Selamat Datang

Sugeng Rawuh Wonten Ing Blog BKM Maju Makmur Desa Pleret.....!!!!! Maturnuwun Sampun Kerso Pinarak..... CP.BKM = (0274) 664-2614

RAPB Tahun 2012


RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB)
BKM MAJU MAKMUR DESA PLERET
KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2012
NO URAIAN VOL SATUAN JML ORANG HARGA SATUAN JUMLAH
A.  RENCANA PENDAPATAN/PENERIMAAN
1 BOP BKM :
a.  Saldo Kas Bulan Desember 2011 1 Kali - 396.600 396.600
b.  Saldo Bank Bulan Desember 2011 1 Kali - 1.000.000 1.000.000
c.  Alokasi Dana BOP dari Laba UPK  1 Tahun - 47.200.000 47.200.000
d.  Alokasi Dana BOP dari Laba UPL 1 Tahun - 1.000.000 1.000.000
e.  Sumbangan/Bantuan (Pemda, Masyarakat dll) 1 Tahun - 1.000.000 1.000.000
2 Bunga Rekening Bank BKM 12 Bulan - 9.500 114.000
3 Alokasi Dana Lingkungan dari Laba UPK 1 Kali - 6.000.000 6.000.000
4 Alokasi Dana Sosial dari Laba UPK 1 Kali - 2.100.000 2.100.000
JUMLAH  A.  PENDAPATAN/PENERIMAAN 58.810.600
B.  RENCANA PENGELUARAN/PEMBELANJAAN
1 Alat Tulis Kantor 12 Bulan - 125.000 1.500.000
2 Biaya Kantor 12 Bulan - 275.000 3.300.000
3 Biaya Perjalanan Dinas :
a.  BKM 12 Kali 3 20.000 720.000
b.  Sekretariat 18 Kali 1 20.000 360.000
c.  Unit Pengelola (UP) 6 Kali 2 20.000 240.000
4 Biaya Transport ke Bank 18 Kali 4 15.000 1.080.000
5 Biaya Rapat :
a.  BKM/Sekretaris/UP 12 Bulan 21 6.000 1.512.000
b.  BKM/Sekretaris/UP dengan KSM 4 Kali 25 6.000 600.000
c.  BKM/Sekretaris/UP dengan masyarakat 4 Kali 30 6.000 720.000
d.  Insidentil BKM/Sekretariat/UP 15 Kali 21 6.000 1.890.000
e. Rapat Khusus BKM 3 Kali 11 6.000 198.000
f. Rapat Khusus UP/Komisi 5 Kali 12 6.000 360.000
g. Insidentil Menanggapi Kunjungan 4 Kali 25 10.000 1.000.000
6 Biaya Klinik :
a.  BKM 3 Kali 11 7.000 231.000
b.  Sekretraiat 4 Kali 1 7.000 28.000
c.  UP-UP 3 Kali 5 7.000 105.000
d.  KSM 2 Kali 20 7.000 280.000
e.  Pengawas 1 Kali 2 7.000 14.000
7 Pembelian Inventaris Kantor 3 Kali - 750.000 2.250.000
8 Pembuatan Dokumen/Laporan BKM/PJM 5 Kali - 100.000 500.000
9 Insentif :
a.  Sekretariat 12 Bulan 1 500.000 6.000.000
b.  UPS 12 Bulan  2 72.625 1.743.000
c.  UPL 12 Bulan 2 92.400 2.217.600
d.  Pengawas 12 Bulan 1 100.000 1.200.000
10 Pendampingan :
a. BKM 12 Bulan 11 70.000 9.240.000
b. Pamong 1 Tahun 23 100.000 2.300.000
11 Review Partisipatif :
a.  Sosialisasi Tingkat Kelurahan 1 Kali 60 15.000 900.000
b.  Pembentukan Tim Review 1 Kali 21 7.000 147.000
c.  Coaching Tim Review 1 Kali 20 7.000 140.000
d.  Pelaksanaan Review 11 Dusun 35 7.000 2.695.000
e.  Lokakarya (Perumusan Hasil Review) 1 Kali 60 15.000 900.000
f.  Penyusunan Laporan Hasil Review 1 Kali - 200.000 200.000
12 Rembug Warga Tahunan (RWT)
Konsumsi Rembug Warga Tahunan (RWT) 1 Kali 140 15.000 2.100.000
13 Audit oleh Akuntan Independen 1 Kali - 1.000.000 1.000.000
14 Monitoring Lapangan :
a.  Kegiatan lingkungan  12 Kali 3 10.000 360.000
b.  Kegiatan ekonomi 3 Kali 3 10.000 90.000
c.  Kegiatan sosial 3 Kali 3 10.000 90.000
18 Piket 12 Bulan 1 130.000 1.560.000
15 Biaya Pengembangan SDM 1 Kali 11 20.000 220.000
16 Biaya Komunikasi 12 Bulan 2 30.000 720.000
17 Kegiatan Sosial :
a. Santunan 2 Kali 40 20.000 1.600.000
b. Dana Sosial Opname di RS 5 Kali 1 100.000 500.000
19 Kegiatan Lingkungan
Rehab Gedung BKM 1 Kali - 6.000.000 6.000.000
JUMLAH  B.  PENGELUARAN/PEMBELANJAAN 58.810.600
SISA SURPLUS/DEFISIT ( A - B ) 0
Ditetapkan di : PLERET
Pada Tanggal  : 18-Des-11
Mengetahui
Koordinator BKM Sekretariat BKM
( Ahmad Sudarmi, S.Pd ) ( Rifqi Fatoni )
Catatan :
Format dapat disesuaikan dengan kondisi dimasing-masing BKM

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar