Selamat Datang

Sugeng Rawuh Wonten Ing Blog BKM Maju Makmur Desa Pleret.....!!!!! Maturnuwun Sampun Kerso Pinarak..... CP.BKM = (0274) 664-2614

RAPB BKM TAHUN 2013

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB)
BKM MAJU MAKMUR DESA PLERET
KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2013
NO
URAIAN
VOL
SATUAN
JML ORANG
HARGA SATUAN
JUMLAH

A.  RENCANA PENDAPATAN/PENERIMAAN
1
BOP BKM :






a.  Saldo Kas Bulan Desember 2012
1
Kali
-
664,000
664,000

b.  Saldo Bank Bulan Desember 2012
1
Kali
-
888,800
888,800

c.  Alokasi Dana BOP dari Laba UPK
1
Tahun
-
39,900,000
39,900,000

d.  Alokasi Dana BOP dari Laba UPL
1
Tahun
-
1,000,000
1,000,000

e.  Alokasi BOP dari BLM PNPM-MP
1
Tahun
-
10,000,000
10,000,000

e.  Sumbangan/Bantuan (Pemda, Masyarakat dll)
1
Tahun
-
2,000,000
2,000,000
2
Bunga Rekening Bank BKM
12
Bulan
-
5,850
70,200
3
Alokasi Dana Lingkungan dari Laba UPK
1
Kali
-
6,000,000
6,000,000
4
Alokasi Dana Sosial dari Laba UPK
1
Kali
-
4,000,000
4,000,000

JUMLAH  A.  PENDAPATAN/PENERIMAAN
64,523,000








B.  RENCANA PENGELUARAN/PEMBELANJAAN
1
Alat Tulis Kantor
12
Bulan
-
95,000
1,140,000
2
Biaya Kantor
12
Bulan
-
340,000
4,080,000
3
Biaya Perjalanan Dinas :






a.  BKM
12
Kali
3
20,000
720,000

b.  Sekretariat
12
Kali
1
20,000
240,000

c.  Unit Pengelola (UP)
6
Kali
2
20,000
240,000
4
Biaya Transport ke Bank
9
Kali
4
15,000
540,000
5
Biaya Rapat :






a.  BKM/Sekretaris/UP
12
Bulan
20
10,000
2,400,000

b.  BKM/Sekretaris/UP dengan KSM
3
Kali
25
6,000
450,000

c.  BKM/Sekretaris/UP dengan masyarakat
3
Kali
25
6,000
450,000

d.  Insidentil BKM/Sekretariat/UP
12
Kali
20
6,000
1,440,000

e. Rapat Khusus BKM
3
Kali
9
6,000
162,000

f. Rapat Khusus UP/Komisi
4
Kali
12
6,000
288,000

g. Insidentil Menanggapi Kunjungan
3
Kali
25
10,000
750,000
6
Biaya Klinik :






a.  BKM
3
Kali
9
6,000
162,000

b.  Sekretraiat
4
Kali
1
6,000
24,000

c.  UP-UP
2
Kali
5
6,000
60,000

d.  KSM
1
Kali
25
6,000
150,000

e.  Pengawas
1
Kali
2
7,000
14,000
7
Pembelian Inventaris Kantor
3
Ls
-
500,000
1,500,000
8
Pembuatan Dokumen/Laporan BKM
3
Kali
-
100,000
300,000
9
Insentif :






a.  Sekretariat
12
Bulan
1
500,000
6,000,000

b.  UPS
12
Bulan
3
70,200
2,527,200

c.  UPL
12
Bulan
2
92,400
2,217,600

d.  Pengawas
12
Bulan
1
100,000
1,200,000
10
Pendampingan :






a. BKM
12
Bulan
9
70,150
7,576,200

b. Pamong
1
Tahun
22
100,000
2,200,000
11
Refleksi Kemiskinan dan Pemetaan Swadaya :






a.  Sosialisasi Tingkat Kelurahan
2
Kali
50
12,500
1,250,000

b.  Pembentukan Tim RK dan PS
2
Kali
26
6,000
312,000

c.  Coaching Tim RK dan PS
2
Kali
20
6,000
240,000

d.  Pelaksanaan RK
11
Dusun
35
6,000
2,310,000

e.  Pemetaan swadaya tk. Basis
11
Dusun
35
6,000
2,310,000

f.  Lokakarya (Perumusan Hasil RK dan PS)
2
Kali
50
12,500
1,250,000

g.  Penyusunan PJM baru
4
Kali
-
100,000
400,000
12
Rembug Warga Tahunan (RWT)






Konsumsi Rembug Warga Tahunan (RWT)
1
Kali
140
15,000
2,100,000
13
Pemilu BKM






a. Pembentukan Panitia Pemilu
1
Kali
25
6,000
150,000

b. Coching Pantia Pemilu
1
Kali
25
6,000
150,000

c. Pemilu BKM Tk. Basis
11
Dusun
35
6,000
2,310,000

d. Pemilu BKM Tk. Desa
1
Kali
70
15,000
1,050,000

e. Penyusunan Laporan Pemilu
1
Ls
-
100,000
100,000
13
Audit oleh Akuntan Independen
1
Kali
-
850,000
850,000
14
Monitoring Lapangan :






a.  Kegiatan lingkungan
10
Kali
3
15,000
450,000

b.  Kegiatan ekonomi
2
Kali
4
15,000
120,000

c.  Kegiatan sosial
2
Kali
3
15,000
90,000
18
Piket
12
Bulan
1
120,000
1,440,000
15
Biaya Pengembangan SDM
1
Kali
9
10,000
90,000
16
Biaya Komunikasi
12
Bulan
2
30,000
720,000
17
Kegiatan Sosial :






a. Santunan
2
Kali
40
40,000
3,200,000

b. Dana Sosial Opname di RS
8
Kali
1
100,000
800,000
19
Kegiatan Lingkungan






Rehab Gedung BKM
1
Kali
-
6,000,000
6,000,000








JUMLAH  B.  PENGELUARAN/PEMBELANJAAN
64,523,000

SISA SURPLUS/DEFISIT ( A - B )
0







Ditetapkan di :
PLERET
Pada Tanggal  :
15-Dec-12

Mengetahui
Koordinator BKM
Sekretariat BKM
( Ahmad Sudarmi, S.Pd )
( Rifqi Fatoni )

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar