RAPB BKM TAHUN 2013

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB)
BKM MAJU MAKMUR DESA PLERET
KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2013
NO	URAIAN	VOL	SATUAN	JML ORANG	HARGA SATUAN	JUMLAH
	A.  RENCANA PENDAPATAN/PENERIMAAN
1	BOP BKM :
	a.  Saldo Kas Bulan Desember 2012	1	Kali	-	664,000	664,000
	b.  Saldo Bank Bulan Desember 2012	1	Kali	-	888,800	888,800
	c.  Alokasi Dana BOP dari Laba UPK	1	Tahun	-	39,900,000	39,900,000
	d.  Alokasi Dana BOP dari Laba UPL	1	Tahun	-	1,000,000	1,000,000
	e.  Alokasi BOP dari BLM PNPM-MP	1	Tahun	-	10,000,000	10,000,000
	e.  Sumbangan/Bantuan (Pemda, Masyarakat dll)	1	Tahun	-	2,000,000	2,000,000
2	Bunga Rekening Bank BKM	12	Bulan	-	5,850	70,200
3	Alokasi Dana Lingkungan dari Laba UPK	1	Kali	-	6,000,000	6,000,000
4	Alokasi Dana Sosial dari Laba UPK	1	Kali	-	4,000,000	4,000,000
	JUMLAH  A.  PENDAPATAN/PENERIMAAN					64,523,000
	B.  RENCANA PENGELUARAN/PEMBELANJAAN
1	Alat Tulis Kantor	12	Bulan	-	95,000	1,140,000
2	Biaya Kantor	12	Bulan	-	340,000	4,080,000
3	Biaya Perjalanan Dinas :
	a.  BKM	12	Kali	3	20,000	720,000
	b.  Sekretariat	12	Kali	1	20,000	240,000
	c.  Unit Pengelola (UP)	6	Kali	2	20,000	240,000
4	Biaya Transport ke Bank	9	Kali	4	15,000	540,000
5	Biaya Rapat :
	a.  BKM/Sekretaris/UP	12	Bulan	20	10,000	2,400,000
	b.  BKM/Sekretaris/UP dengan KSM	3	Kali	25	6,000	450,000
	c.  BKM/Sekretaris/UP dengan masyarakat	3	Kali	25	6,000	450,000
	d.  Insidentil BKM/Sekretariat/UP	12	Kali	20	6,000	1,440,000
	e. Rapat Khusus BKM	3	Kali	9	6,000	162,000
	f. Rapat Khusus UP/Komisi	4	Kali	12	6,000	288,000
	g. Insidentil Menanggapi Kunjungan	3	Kali	25	10,000	750,000
6	Biaya Klinik :
	a.  BKM	3	Kali	9	6,000	162,000
	b.  Sekretraiat	4	Kali	1	6,000	24,000
	c.  UP-UP	2	Kali	5	6,000	60,000
	d.  KSM	1	Kali	25	6,000	150,000
	e.  Pengawas	1	Kali	2	7,000	14,000
7	Pembelian Inventaris Kantor	3	Ls	-	500,000	1,500,000
8	Pembuatan Dokumen/Laporan BKM	3	Kali	-	100,000	300,000
9	Insentif :
	a.  Sekretariat	12	Bulan	1	500,000	6,000,000
	b.  UPS	12	Bulan	3	70,200	2,527,200
	c.  UPL	12	Bulan	2	92,400	2,217,600
	d.  Pengawas	12	Bulan	1	100,000	1,200,000
10	Pendampingan :
	a. BKM	12	Bulan	9	70,150	7,576,200
	b. Pamong	1	Tahun	22	100,000	2,200,000
11	Refleksi Kemiskinan dan Pemetaan Swadaya :
	a.  Sosialisasi Tingkat Kelurahan	2	Kali	50	12,500	1,250,000
	b.  Pembentukan Tim RK dan PS	2	Kali	26	6,000	312,000
	c.  Coaching Tim RK dan PS	2	Kali	20	6,000	240,000
	d.  Pelaksanaan RK	11	Dusun	35	6,000	2,310,000
	e.  Pemetaan swadaya tk. Basis	11	Dusun	35	6,000	2,310,000
	f.  Lokakarya (Perumusan Hasil RK dan PS)	2	Kali	50	12,500	1,250,000
	g.  Penyusunan PJM baru	4	Kali	-	100,000	400,000
12	Rembug Warga Tahunan (RWT)
	Konsumsi Rembug Warga Tahunan (RWT)	1	Kali	140	15,000	2,100,000
13	Pemilu BKM
	a. Pembentukan Panitia Pemilu	1	Kali	25	6,000	150,000
	b. Coching Pantia Pemilu	1	Kali	25	6,000	150,000
	c. Pemilu BKM Tk. Basis	11	Dusun	35	6,000	2,310,000
	d. Pemilu BKM Tk. Desa	1	Kali	70	15,000	1,050,000
	e. Penyusunan Laporan Pemilu	1	Ls	-	100,000	100,000
13	Audit oleh Akuntan Independen	1	Kali	-	850,000	850,000
14	Monitoring Lapangan :
	a.  Kegiatan lingkungan	10	Kali	3	15,000	450,000
	b.  Kegiatan ekonomi	2	Kali	4	15,000	120,000
	c.  Kegiatan sosial	2	Kali	3	15,000	90,000
18	Piket	12	Bulan	1	120,000	1,440,000
15	Biaya Pengembangan SDM	1	Kali	9	10,000	90,000
16	Biaya Komunikasi	12	Bulan	2	30,000	720,000
17	Kegiatan Sosial :
	a. Santunan	2	Kali	40	40,000	3,200,000
	b. Dana Sosial Opname di RS	8	Kali	1	100,000	800,000
19	Kegiatan Lingkungan
	Rehab Gedung BKM	1	Kali	-	6,000,000	6,000,000
	JUMLAH  B.  PENGELUARAN/PEMBELANJAAN					64,523,000
	SISA SURPLUS/DEFISIT ( A - B )					0
			Ditetapkan di :		PLERET
			Pada Tanggal  :		15-Dec-12
	Mengetahui
	Koordinator BKM	Sekretariat BKM
	( Ahmad Sudarmi, S.Pd )	( Rifqi Fatoni )