RAPB Tahun 2012

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB)
BKM MAJU MAKMUR DESA PLERET
KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2012
NO	URAIAN	VOL	SATUAN	JML ORANG	HARGA SATUAN	JUMLAH
	A.  RENCANA PENDAPATAN/PENERIMAAN
1	BOP BKM :
	a.  Saldo Kas Bulan Desember 2011	1	Kali	-	396.600	396.600
	b.  Saldo Bank Bulan Desember 2011	1	Kali	-	1.000.000	1.000.000
	c.  Alokasi Dana BOP dari Laba UPK	1	Tahun	-	47.200.000	47.200.000
	d.  Alokasi Dana BOP dari Laba UPL	1	Tahun	-	1.000.000	1.000.000
	e.  Sumbangan/Bantuan (Pemda, Masyarakat dll)	1	Tahun	-	1.000.000	1.000.000
2	Bunga Rekening Bank BKM	12	Bulan	-	9.500	114.000
3	Alokasi Dana Lingkungan dari Laba UPK	1	Kali	-	6.000.000	6.000.000
4	Alokasi Dana Sosial dari Laba UPK	1	Kali	-	2.100.000	2.100.000
	JUMLAH  A.  PENDAPATAN/PENERIMAAN					58.810.600
	B.  RENCANA PENGELUARAN/PEMBELANJAAN
1	Alat Tulis Kantor	12	Bulan	-	125.000	1.500.000
2	Biaya Kantor	12	Bulan	-	275.000	3.300.000
3	Biaya Perjalanan Dinas :
	a.  BKM	12	Kali	3	20.000	720.000
	b.  Sekretariat	18	Kali	1	20.000	360.000
	c.  Unit Pengelola (UP)	6	Kali	2	20.000	240.000
4	Biaya Transport ke Bank	18	Kali	4	15.000	1.080.000
5	Biaya Rapat :
	a.  BKM/Sekretaris/UP	12	Bulan	21	6.000	1.512.000
	b.  BKM/Sekretaris/UP dengan KSM	4	Kali	25	6.000	600.000
	c.  BKM/Sekretaris/UP dengan masyarakat	4	Kali	30	6.000	720.000
	d.  Insidentil BKM/Sekretariat/UP	15	Kali	21	6.000	1.890.000
	e. Rapat Khusus BKM	3	Kali	11	6.000	198.000
	f. Rapat Khusus UP/Komisi	5	Kali	12	6.000	360.000
	g. Insidentil Menanggapi Kunjungan	4	Kali	25	10.000	1.000.000
6	Biaya Klinik :
	a.  BKM	3	Kali	11	7.000	231.000
	b.  Sekretraiat	4	Kali	1	7.000	28.000
	c.  UP-UP	3	Kali	5	7.000	105.000
	d.  KSM	2	Kali	20	7.000	280.000
	e.  Pengawas	1	Kali	2	7.000	14.000
7	Pembelian Inventaris Kantor	3	Kali	-	750.000	2.250.000
8	Pembuatan Dokumen/Laporan BKM/PJM	5	Kali	-	100.000	500.000
9	Insentif :
	a.  Sekretariat	12	Bulan	1	500.000	6.000.000
	b.  UPS	12	Bulan	2	72.625	1.743.000
	c.  UPL	12	Bulan	2	92.400	2.217.600
	d.  Pengawas	12	Bulan	1	100.000	1.200.000
10	Pendampingan :
	a. BKM	12	Bulan	11	70.000	9.240.000
	b. Pamong	1	Tahun	23	100.000	2.300.000
11	Review Partisipatif :
	a.  Sosialisasi Tingkat Kelurahan	1	Kali	60	15.000	900.000
	b.  Pembentukan Tim Review	1	Kali	21	7.000	147.000
	c.  Coaching Tim Review	1	Kali	20	7.000	140.000
	d.  Pelaksanaan Review	11	Dusun	35	7.000	2.695.000
	e.  Lokakarya (Perumusan Hasil Review)	1	Kali	60	15.000	900.000
	f.  Penyusunan Laporan Hasil Review	1	Kali	-	200.000	200.000
12	Rembug Warga Tahunan (RWT)
	Konsumsi Rembug Warga Tahunan (RWT)	1	Kali	140	15.000	2.100.000
13	Audit oleh Akuntan Independen	1	Kali	-	1.000.000	1.000.000
14	Monitoring Lapangan :
	a.  Kegiatan lingkungan	12	Kali	3	10.000	360.000
	b.  Kegiatan ekonomi	3	Kali	3	10.000	90.000
	c.  Kegiatan sosial	3	Kali	3	10.000	90.000
18	Piket	12	Bulan	1	130.000	1.560.000
15	Biaya Pengembangan SDM	1	Kali	11	20.000	220.000
16	Biaya Komunikasi	12	Bulan	2	30.000	720.000
17	Kegiatan Sosial :
	a. Santunan	2	Kali	40	20.000	1.600.000
	b. Dana Sosial Opname di RS	5	Kali	1	100.000	500.000
19	Kegiatan Lingkungan
	Rehab Gedung BKM	1	Kali	-	6.000.000	6.000.000
	JUMLAH  B.  PENGELUARAN/PEMBELANJAAN					58.810.600
	SISA SURPLUS/DEFISIT ( A - B )					0
			Ditetapkan di :		PLERET
			Pada Tanggal  :		18-Des-11
	Mengetahui
	Koordinator BKM	Sekretariat BKM
	( Ahmad Sudarmi, S.Pd )	( Rifqi Fatoni )
	Catatan :
	Format dapat disesuaikan dengan kondisi dimasing-masing BKM